Faktúry
| Číslo | 2022011 |
| Interné číslo | 4520/22 |
| Predmet | Predaj tovaru Školská jedáleň |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09-06-2022 |
| Dátum zverejnenia | 08-06-2022 |
| Dátum vystavenia | 02-06-2022 |
| Dátum úhrady | 08-06-2022 |
| Dátum evidencie | 06-06-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-05-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrabské, IČO: 00322059, Adresa: Hrabské 103, Mesto: Hrabské , PSČ: 086 06 Dodávateľ : MAXIM SERVIS SK, s. r. o., IČO: 52159582, Adresa: Hrabské 102, Mesto: Hrabské, PSČ: 08606 |
| Suma s DPH | 1039.75 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
fa4520.pdf |
